| | | |
| Entidade: Camara Municipal de Sao Joao do Paraiso ( Total R$ 24.500,00 ) |
| | | Data: 30/10/2025 ( Total R$ 400,00 ) |
| | |
0000236/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 03/10/2025 ( Total R$ 2.000,00 ) |
| | |
0000222/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00 |
| | | Data: 29/09/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) |
| | |
0000215/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 11/08/2025 ( Total R$ 400,00 ) |
| | |
0000178/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 14/07/2025 ( Total R$ 3.900,00 ) |
| | |
0000163/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 3.900,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.900,00
Total R$ 3.900,00 |
| | | Data: 02/06/2025 ( Total R$ 400,00 ) |
| | |
0000134/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 30/04/2025 ( Total R$ 4.000,00 ) |
| | |
0000100/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 17/03/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) |
| | |
0000056/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 12/02/2025 ( Total R$ 3.000,00 ) |
| | |
0000029/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 3.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 24.500,00
Total R$ 24.500,00 |