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| Entidade: Camara Municipal de Sao Joao do Paraiso ( Total R$ 36.700,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 20/03/2026 ( Total R$ 400,00 ) |
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0000064/2026
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 27/02/2026 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000052/2026
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 05/12/2025 ( Total R$ 2.600,00 ) |
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0000282/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 2.600,00 |
| | | | | | | Total R$ 2.600,00
Total R$ 2.600,00 |
| | | Data: 07/11/2025 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0000252/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 30/10/2025 ( Total R$ 400,00 ) |
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0000236/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 03/10/2025 ( Total R$ 2.000,00 ) |
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0000222/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 2.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00 |
| | | Data: 29/09/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000215/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 11/08/2025 ( Total R$ 400,00 ) |
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0000178/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 14/07/2025 ( Total R$ 3.900,00 ) |
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0000163/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 3.900,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.900,00
Total R$ 3.900,00 |
| | | Data: 02/06/2025 ( Total R$ 400,00 ) (Continua na próxima página) |