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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de São João do Paraíso - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Camara Municipal de Sao Joao do Paraiso ( Total R$ 194.691,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/10/2025 ( Total R$ 13.202,85 )
   0000241/2025 Original020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 13.202,85
       Total R$ 13.202,85
Total R$ 13.202,85
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 8.137,53 )
   0000239/2025 Original020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 8.137,53
       Total R$ 8.137,53
Total R$ 8.137,53
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 16.129,90 )
   0000219/2025 Original020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 16.129,90
       Total R$ 16.129,90
Total R$ 16.129,90
 Data: 04/09/2025 ( Total R$ 16.129,90 )
   0000197/2025 Original020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 16.129,90
       Total R$ 16.129,90
Total R$ 16.129,90
 Data: 04/08/2025 ( Total R$ 16.236,32 )
   0000174/2025 Original020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 16.236,32
       Total R$ 16.236,32
Total R$ 16.236,32
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 16.129,90 )
   0000160/2025 Original020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 16.129,90
       Total R$ 16.129,90
Total R$ 16.129,90
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 16.129,90 )
   0000130/2025 Original020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 16.129,90
       Total R$ 16.129,90
Total R$ 16.129,90
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 16.258,38 )
   0000115/2025 Original020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 16.258,38
       Total R$ 16.258,38
Total R$ 16.258,38
 Data: 02/04/2025 ( Total R$ 15.948,22 )
   0000079/2025 Original020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 15.948,22
       Total R$ 15.948,22
Total R$ 15.948,22
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 16.994,07 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Camara Municipal de Sao Joao do Paraiso ( Total R$ 194.691,18 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 13.202,85 )
   0000241/2025 0000458/2025 Original020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 13.202,85
        Total R$ 13.202,85
Total R$ 13.202,85
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 8.137,53 )
   0000239/2025 0000439/2025 Original020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 8.137,53
        Total R$ 8.137,53
Total R$ 8.137,53
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 16.129,90 )
   0000219/2025 0000405/2025 Original020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 16.129,90
        Total R$ 16.129,90
Total R$ 16.129,90
 Data: 16/09/2025 ( Total R$ 16.129,90 )
   0000197/2025 0000381/2025 Original020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 16.129,90
        Total R$ 16.129,90
Total R$ 16.129,90
 Data: 11/08/2025 ( Total R$ 16.236,32 )
   0000174/2025 0000325/2025 Original020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 16.236,32
        Total R$ 16.236,32
Total R$ 16.236,32
 Data: 11/07/2025 ( Total R$ 16.129,90 )
   0000160/2025 0000295/2025 Original020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 16.129,90
        Total R$ 16.129,90
Total R$ 16.129,90
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 16.129,90 )
   0000130/2025 0000248/2025 Original020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 16.129,90
        Total R$ 16.129,90
Total R$ 16.129,90
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 16.258,38 )
   0000115/2025 0000171/2025 Original020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 16.258,38
        Total R$ 16.258,38
Total R$ 16.258,38
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 15.948,22 )
   0000079/2025 0000137/2025 Original020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 15.948,22
        Total R$ 15.948,22
Total R$ 15.948,22
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 16.994,07 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Camara Municipal de Sao Joao do Paraiso ( Total R$ 337.439,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 8.137,53 )
   0000439/2025 0000582/2025 OriginalOrçamentária020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 8.137,53
         Total R$ 8.137,53
Total R$ 8.137,53
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 29.088,81 )
   0000396/2025 0000558/2025 OriginalExtra Orçamentário020 - SECRETÁRIA2.007 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADER$ 951,62
   0000391/2025 0000557/2025 OriginalExtra Orçamentário010 - CORPO LEGISLATIVO2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 9.242,40
   0000398/2025 0000560/2025 OriginalExtra Orçamentário020 - SECRETÁRIA2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA CÂMARAR$ 796,95
   0000405/2025 0000555/2025 OriginalOrçamentária020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 15.869,90
   0000390/2025 0000556/2025 OriginalExtra Orçamentário010 - CORPO LEGISLATIVO2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 924,24
   0000397/2025 0000559/2025 OriginalExtra Orçamentário020 - SECRETÁRIA2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA CÂMARAR$ 1.303,70
         Total R$ 29.088,81
Total R$ 29.088,81
 Data: 16/09/2025 ( Total R$ 29.088,81 )
   0000354/2025 0000495/2025 OriginalExtra Orçamentário020 - SECRETÁRIA2.007 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADER$ 951,62
   0000381/2025 0000492/2025 OriginalOrçamentária020 - SECRETÁRIA2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIÁRIASR$ 15.869,90
   0000356/2025 0000497/2025 OriginalExtra Orçamentário020 - SECRETÁRIA2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA CÂMARAR$ 796,95
   0000352/2025 0000493/2025 OriginalExtra Orçamentário010 - CORPO LEGISLATIVO2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 924,24
   0000355/2025 0000496/2025 OriginalExtra Orçamentário020 - SECRETÁRIA2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA CÂMARAR$ 1.303,70
   0000353/2025 0000494/2025 OriginalExtra Orçamentário010 - CORPO LEGISLATIVO2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVOR$ 9.242,40
         Total R$ 29.088,81
Total R$ 29.088,81
 Data: 11/08/2025 ( Total R$ 29.283,32 ) (Continua na próxima página)
   0000315/2025 0000431/2025 OriginalExtra Orçamentário020 - SECRETÁRIA2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA CÂMARAR$ 1.391,79
   0000316/2025 0000432/2025 OriginalExtra Orçamentário020 - SECRETÁRIA2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA CÂMARAR$ 796,95
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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