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| Entidade: Camara Municipal de Sao Joao do Paraiso ( Total R$ 26.600,00 ) |
| | | Data: 13/10/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000225/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 14/07/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000162/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 30/04/2025 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0000096/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 17/03/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000053/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 17/02/2025 ( Total R$ 3.000,00 ) |
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0000036/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 3.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00 |
| | | Data: 04/12/2024 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0000269/2024
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 26.600,00
Total R$ 26.600,00 |