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| Entidade: Camara Municipal de Sao Joao do Paraiso ( Total R$ 45.300,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 27/03/2026 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000067/2026
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 30/01/2026 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000026/2026
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 28/01/2026 ( Total R$ 400,00 ) |
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0000021/2026
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 05/12/2025 ( Total R$ 3.900,00 ) |
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0000281/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 3.900,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.900,00
Total R$ 3.900,00 |
| | | Data: 07/11/2025 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0000249/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 13/10/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000224/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 14/07/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000161/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 30/04/2025 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0000103/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 17/03/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000054/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 17/02/2025 ( Total R$ 3.000,00 ) (Continua na próxima página) |