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| Entidade: Camara Municipal de Sao Joao do Paraiso ( Total R$ 30.500,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 20/03/2026 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0000063/2026
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 30/01/2026 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000029/2026
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 28/01/2026 ( Total R$ 400,00 ) |
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0000023/2026
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 02/12/2025 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0000278/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 15/08/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000181/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 26/06/2025 ( Total R$ 400,00 ) |
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0000155/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 02/06/2025 ( Total R$ 400,00 ) |
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0000135/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 30/04/2025 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0000098/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 18/03/2025 ( Total R$ 3.000,00 ) |
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0000062/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 3.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00 |
| | | Data: 04/02/2025 ( Total R$ 3.900,00 ) (Continua na próxima página) |