| | | |
| Entidade: Camara Municipal de Sao Joao do Paraiso ( Total R$ 59.200,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 19/03/2026 ( Total R$ 5.000,00 ) |
| | |
0000061/2026
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00 |
| | | Data: 17/03/2026 ( Total R$ 400,00 ) |
| | |
0000058/2026
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 12/03/2026 ( Total R$ 400,00 ) |
| | |
0000057/2026
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 30/01/2026 ( Total R$ 5.200,00 ) |
| | |
0000028/2026
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 19/12/2025 ( Total R$ 400,00 ) |
| | |
0000297/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 02/12/2025 ( Total R$ 4.000,00 ) |
| | |
0000277/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 07/11/2025 ( Total R$ 4.000,00 ) |
| | |
0000251/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 31/10/2025 ( Total R$ 400,00 ) |
| | |
0000243/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 29/09/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) |
| | |
0000216/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 15/08/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) (Continua na próxima página) |