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| Entidade: Camara Municipal de Sao Joao do Paraiso ( Total R$ 43.800,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 07/11/2025 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0000251/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 31/10/2025 ( Total R$ 400,00 ) |
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0000243/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 29/09/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000216/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 15/08/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000180/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 11/08/2025 ( Total R$ 400,00 ) |
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0000177/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 07/08/2025 ( Total R$ 400,00 ) |
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0000176/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 13/06/2025 ( Total R$ 5.000,00 ) |
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0000141/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00 |
| | | Data: 03/06/2025 ( Total R$ 400,00 ) |
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0000136/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 30/04/2025 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0000104/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 17/04/2025 ( Total R$ 4.000,00 ) (Continua na próxima página) |