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| Entidade: Camara Municipal de Sao Joao do Paraiso ( Total R$ 25.800,00 ) |
| | | Data: 14/10/2025 ( Total R$ 400,00 ) |
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0000226/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 400,00 |
| | | | | | | Total R$ 400,00
Total R$ 400,00 |
| | | Data: 03/10/2025 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0000221/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 14/07/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000164/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 30/04/2025 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0000095/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00 |
| | | Data: 17/03/2025 ( Total R$ 5.200,00 ) |
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0000059/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 5.200,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00 |
| | | Data: 12/02/2025 ( Total R$ 3.000,00 ) |
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0000031/2025
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 3.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00 |
| | | Data: 04/12/2024 ( Total R$ 4.000,00 ) |
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0000272/2024
| Original | 010 - CORPO LEGISLATIVO | 2.192 - MANUTENÇÃO DESPESAS DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA E VEREADORES | R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 25.800,00
Total R$ 25.800,00 |